北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心2024年度部门决算

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况


第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于区园林绿化局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]60号），成立北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心，单位下设业务办、办公室、财务办、安全办。主要职责是：落实公园行业标准，负责指导协调本区公园的景观保护、绿化美化、公园秩序等管理服务工作。在职责范围内，依规负责组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算等。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计16369.38万元，比上年增加5183.56万元，增长46.34%。主要原因：2024年工程项目增加，收入增加。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计16358.74万元，比上年增加5185.53万元，增长46.34%。
1.财政拨款收入16358.74万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入11092.27万元，占收入合计的67.81%；政府性基金预算财政拨款收入5266.47万元，占收入合计的32.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算

（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计16361.95万元，比上年增加5186.77万元，增长46.41%，其中：基本支出278.28万元，占支出合计的1.7%；项目支出16083.66万元，占支出合计的98.3%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计16358.74万元，比上年增加5185.53万元，增长46.41%。主要原因：2024年我单位工程项目增加，收入相应增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11092.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.74万元，占本年财政拨款支出0.31%； 卫生健康支出18.77万元，占本年财政拨款支出0.17%；节能环保支出239.25万元，占本年财政拨款支出2.16%；城乡社区支出970.91万元，占本年财政拨款支出8.75%；农林水支出9828.60万元，占本年财政拨款支出88.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算34.73万元，2024年度决算34.74万元，完成年初预算的100%。基本与年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算34.73万元，2024年度决算34.74万元，完成年初预算的100%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费和职业年金。
2、“卫生健康支出”2024年度年初预算22.66万元，2024年度决算18.77万元，完成年初预算的82.83%。其中：
“行政事业医疗”2024年度年初预算22.66万元，2024年度决算18.77万元，完成年初预算的82.83%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、“节能环保支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算239.25万元。其中：
“自然生态保护”2024年度年初预算0万元，2024年度决算239.25万元。主要用于2024年一园一花一品工程项目支出。
4、“城乡社区支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算970.91万元。其中：
“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算0万元，2024年度决算970.91万元。主要用于主要道路沿线（朝阳段）环境整治项目支出。
5、“农林水支出”2024年度年初预算14194.63万元，2024年度决算9828.60万元，完成年初预算的69.24%。其中：
“农业农村”2024年度年初预算234.12万元，2024年度决算2684.61万元，完成年初预算的1146.68%。主要用于一园一花一品、中关村朝阳园北区代征绿地一期、国贸桥花箱栽植、金地中心立体花坛项目支出。
“林业和草原”2024年度年初预算13960.51万元，2024年度决算7143.99万元，完成年初预算的51.17%。主要用于绿隔公园功能提升、全龄友好公园改造、桥体绿化、城市画廊、花园街区等项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出5266.47万元，主要用于以下方面：城乡社区支出5266.47万元，占本年财政拨款支出100%；主要用于城市建设支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2024年度年初预算19997.24元，2024年度决算5266.47元，完成年初预算的26.34%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算19997.24万元，2024年度决算5266.47万元，完成年初预算的26.34%。主要原因：用于2024年绿化美化项目支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出278.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.03万元，减少0.03万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.03万元，减少0.03万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额14132.46万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出14132.46万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14073.98万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额3852.3万元，占政府采购支出总额的27.26%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。


第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件

附件1：北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心2024年部门决算报表

附件2：北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心项目支出绩效自评表